Formatie 2019
Onderstaande functies zijn in de loop van 2019 ingevuld. De functies Citymarketing SEA en juridisch medewerker Grondzaken zijn in 2019 ingevuld door middel van inhuur.
Programma 0: 1,0 fte Regisseur dienstverlening en zaakgericht werken (structureel)
0,35 fte Citymarketing SEA groep Wervingskracht (structureel)
1,0 fte inkoopadviseur (structureel)
0,2 fte medewerker ondersteuning (structureel)
0,3 fte Pas van Dronten (structureel)
Programma 1: 1,0 fte Integraal Veiligheidsbeleid (structureel, dekking aanwezig)
Programma 2: 1,0 fte Toezichthouder civiel techniek (structureel)
Programma 5: 1,0 fte Specialist groenbeheer (structureel)
Programma 6: -2,4 fte formatie sociaal domein (structureel)
Programma 8: 1,0 fte medewerker (junior) juridisch Grondzaken (budgetneutraal)
beleidsmedewerker (junior) wonen (structureel)
1,0 fte programmamanager Omgevingswet (uit programmabudget)
Onderstaand een overzicht van de salariskosten inclusief inhuurkosten per programma:
De doorontwikkeling van de organisatie is in 2018 grotendeels afgerond. In 2019 hebben nog wijzigingen plaatsgevonden in indeling van de teams binnen het vakgebied. Het vakgebied Bedrijfsvoering is van 4 teams naar 3 teams gegaan, in het vakgebied Sociaal domein 5 teams naar 4 teams en het vakgebied van Ruimtelijk domein en Dienstverlening van 6 naar 5 teams. Als gevolg hiervan is bespaard op salariskosten teammanagers. Door deze herverdeling zijn ook verschillen ontstaan tussen de verdeling in de begrote salariskosten en de werkelijke verdeling salariskosten.
Daarnaast staan de budgetten voor ziektevervanging en de stelposten voor cao en flexibele schil onder programma 0 begroot terwijl de werkelijke lasten grotendeels op de overige programma's komen.
De commissie BBV geeft aan dat verschuivingen van budgetten over de programma's heen
(om bovenstaande motivering) middels een begrotingswijziging via de gemeenteraad moeten verlopen. In 2019 is in vernieuwde financiële verordening opgenomen dat het college bevoegd is om deze (technische en budget neutrale) mutaties te accorderen teneinde de afwijkingen einde jaar zo klein mogelijk te houden. Het gaat hier uitdrukkelijk om wijzigingen en niet om extra budget. De vernieuwde financiële verordening gaat in per 1 januari 2020.
In de volgende tabel is de uitsplitsing tussen salarissen en inhuur inzichtelijk gemaakt:
Omschrijving personeelslasten | Realisatie 2018 | Primitieve begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
Salarissen en sociale lasten huidig personeel | 22.343.785 | 25.138.605 | 23.964.120 | 1.174.485 |
Vergoeding van derden voor eigen personeel | -214.824 | -190.146 | -349.199 | 159.053 |
Inhuur | 5.335.176 | 4.204.280 | 5.803.050 | -1.598.770 |
Totale personeelslasten | 27.464.137 | 29.152.739 | 29.417.971 | -265.232 |