Incidentele baten en lasten Begroting 2019 (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
Programma 0 | -1.557 | -830 |
Voortgangsrapportage 2019 | 23 | 40 |
Hulpmaterialen voor het faciliteren van de verkiezingen | -70 | -70 |
Vervanging voor eigen personeel die aan verkiezingen werken | -30 | -31 |
Deelvergoeding van de provincie voor hertelling | 7 | 8 |
Beheer strategische gronden | 116 | 133 |
Kadernota 2019 en effecten Begroting 2019 | -240 | -145 |
Accountmanager/sub.coordinator overhead | -10 | 0 |
ICT-beheer transitiekosten | -230 | -145 |
Voortgangsrapportage 2018 | -153 | -102 |
Dronten op Koers | -155 | -104 |
Handelsregister (effect Meiciculaire) | 2 | 2 |
Eerdere P&C producten | -699 | -135 |
Implementatie informele aanpak | -20 | 0 |
Vervanging vaste telefoontoestellen door mobiel (€ 45.000, 3 jaar afschrijving) | -16 | -16 |
Personele ontwikkelingen | -142 | -94 |
Kanaalregisseur internet KCC | -31 | 0 |
Overheveling Leader 2016 naar 2019 | -150 | 0 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -50 | -25 |
Frictiebudget 2019 | -290 | 0 |
Overige | -488 | -488 |
Ondersteuningsbudget griffie | -28 | -28 |
Visie op dienstverlening | -165 | -165 |
ICT aanpassingen | -295 | -295 |
Programma 1 | -67 | -67 |
Overige | -67 | -67 |
Veiligheidsregio | -67 | -67 |
Geen incidentele lasten in dit programma | 0 | 0 |
Programma 2 | -1.237 | -1.173 |
Voortgangsrapportage 2019 | 123 | 175 |
Herijken openbare verlichting | 90 | 101 |
Hogere leges wegen, straten, pleinen | 33 | 74 |
Kadernota 2019 | -74 | -62 |
Onderzoek brug De Noord-Oeverloper | -30 | -18 |
Reconstructie De Oost | -44 | -44 |
Voortgangsrapportage 2018 | -1.154 | -1.154 |
Overdracht wegen van Provincie Flevoland (budgetneutraal) | -854 | -854 |
Overdracht duiker van Provincie Flevoland (budgetneutraal) | -300 | -300 |
Eerdere P&C producten | -57 | -57 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -57 | -57 |
Overige | -75 | -75 |
Gladheidsbestrijding | -25 | -25 |
Spelwijk | -50 | -50 |
Programma 3 | -954 | -513 |
Kadernota 2019 | -305 | -107 |
Vitale Centra Actieplan Biddinghuizen | -30 | 0 |
Vitale Centra Actieplan Swifterbant | -30 | 0 |
Vitale Centra Actieplan Dronten-Zuid | -15 | 0 |
Acquisiteur inhuur (2019-2020) | -100 | -29 |
Accountmanager/sub.coordinator | -30 | 0 |
Werkbudget Floriade | -25 | 0 |
Werkbudget Agrofood | -25 | -28 |
Realisatie gebiedsagenda | -50 | -50 |
Eerdere P&C producten | -441 | -278 |
Werkbudget SEA | -75 | -75 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -366 | -203 |
Overige | -208 | -128 |
Ontwikkeling strandbeleid | -75 | -20 |
Retailvisie | -25 | 0 |
Regio Zwolle human capital agenda | -73 | -73 |
Nieuwe natuur | -35 | -35 |
Programma 4 | -216 | -190 |
Overige | -216 | -190 |
Noodlokalen Almere college | -186 | -186 |
Voorbereiden nieuwe praktijkschool | -30 | -4 |
Programma 5 | -746 | -514 |
Voortgangsrapportage 2019 | -167 | -121 |
Waterveld, roeivereniging en Swift '64 | -167 | -121 |
Eerdere P&C producten | -285 | -99 |
Zwembad overboord (apart raadsvoorstel na slotrapportage 2016) | -40 | -40 |
Amendement culturele activiteiten Meerpaalplein | -25 | -25 |
Afrondingskosten Meerpaalplein | -6 | -6 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -178 | -10 |
Koersnotitie stranden | -36 | -18 |
Overige | -294 | -294 |
Buurtsportcoaches | -263 | -263 |
Plan van aanpak invasieve exoten | -31 | -31 |
Programma 6 | -3.705 | -2.813 |
Kadernota 2019 | -125 | 0 |
Amendement vijf startbudgetten Naar Nieuwe Verbindingen | -125 | 0 |
Voortgangsrapportage 2018 | -3.095 | -2.403 |
Jeugdhulp scenario 2 van Berenschot | -2.900 | -2.400 |
Vervanging backoffice C2Go WMO en Jeugd | -195 | -3 |
Eerdere P&C producten | -230 | -155 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -190 | -115 |
ZLF | -40 | -40 |
Overige | -255 | -255 |
Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang | -75 | -75 |
Implementatie aangepaste inkoop gespecialiseerde zorg | -60 | -60 |
Implementatie omgekeerde verordening | -50 | -50 |
Afrekening ESF werkdeel | -70 | -70 |
Programma 7 | -327 | -191 |
Eerdere P&C producten | -101 | -101 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -11 | -11 |
Bijdrage programmabureau Wind Flevoland | -90 | -90 |
Overige | -226 | -90 |
Gezond in de stad | -72 | -50 |
Activiteiten afvalloze samenleving | -45 | -40 |
Ondergrondse containers | -19 | 0 |
Bijdrage programmabureau Wind | -90 | 0 |
Programma 8 | -1.118 | -754 |
Eerdere P&C producten | -449 | -355 |
Programma Omgevingswet Programmamanager | -80 | -80 |
Programma Omgevingswet Ondersteuning projectteam | -25 | -25 |
Programma Omgevingswet Adviezen DSO | -50 | -50 |
Programma Omgevingswet Opleidingen en trainingen | -20 | -20 |
Programma Omgevingswet Aanpassingen lijn | -20 | -20 |
Budgetoverhevelingen bij Jaarstukken 2018 naar 2019 | -179 | -149 |
Wooncampagne/ Marketing wonen | -75 | -11 |
Overige | -669 | -399 |
Actualiseren bestemmingsplannen | -40 | -40 |
Invoeringskosten en programma Omgevingswet 2019 | -464 | -284 |
Recratieve voorzieningen Hanzekwartier | -75 | -75 |
Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten | -30 | 0 |
Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten | -30 | 0 |
Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties | -30 | 0 |
Totaal van de incidentele baten en lasten per programma | -9.927 | -7.045 |
Dekking uit bestemmingsreserves | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
Programma 0 | 444 | -2.209 |
Bestemmingsreserve huisvesting gemeentehuis | 20.155 | 20.155 |
Overige incidentele onttrekkingen bestemmingsreserves | 6.544 | 18.854 |
Overige incidentele dotaties bestemmingsreserves | -26.255 | -41.218 |
Programma 2 | 1.154 | 1.154 |
Voortgangsrapportage 2018 | 1.154 | 1.154 |
Overdracht wegen van Provincie Flevoland (budgetneutraal) | 854 | 854 |
Overdracht duiker van Provincie Flevoland (budgetneutraal) | 300 | 300 |
Programma 5 | 167 | 121 |
Voortgangsrapportage 2019 | 167 | 121 |
Waterveld, roeivereniging en Swift '64 | 167 | 121 |
Programma 6 | 2.900 | 2.400 |
Dekking uit reserve Sociaal Domein | 2.900 | 2.400 |
Totaal van de incidentele mutaties | 4.665 | 1.466 |
Incidentele last na onttrekking bestemmingsreserves | -5.262 | -5.579 |
