Wat heeft het gekost in 2019?
Financieel sluit dit programma het jaar 2019 af met een resultaat van: | € -259.000. |
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.822 | -2.076 | -2.155 | -2.171 | -16 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.176 | -850 | -855 | -1.110 | -255 |
Subtotaal Lasten | -2.999 | -2.926 | -3.010 | -3.281 | -271 | |
Baten | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 155 | 102 | 28 | 31 | 2 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 46 | 25 | 41 | 50 | 9 |
Subtotaal Baten | 201 | 127 | 69 | 81 | 12 | |
Saldo Lasten en Baten programma 1 | -2.798 | -2.799 | -2.940 | -3.200 | -259 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | - | - | - | - | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 41 | 41 | 41 | 41 | - |
0.10 | Saldo Reserves programma 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | - |
Resultaat programma 1 | -2.757 | -2.899 | -2.899 | -3.159 | -259 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2019 en de werkelijkheid 2019. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
- € 255.000 | Nadeel | Lasten: De hogere lasten zijn veroorzaakt door overschrijding van salariskosten en inhuur van personeel. Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering. Verder is het jaarabonnement aan ESI voor evenementen nieuw. |
- € 255.000 | Nadeel | Totaal lasten |