Wat heeft het gekost in 2019?
Financieel sluit dit programma het jaar 2019 af met een resultaat van: | € -169.000. |
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -663 | -1.192 | -1.530 | -1.229 | 301 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.988 | -2.102 | -2.102 | -5.250 | -3.148 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.615 | -1.614 | -2.026 | -2.115 | -90 |
Subtotaal Lasten | -4.266 | -4.908 | -5.658 | -8.594 | -2.937 | |
Baten | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 303 | 4 | 4 | 6 | 2 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.144 | 2.072 | 2.072 | 4.504 | 2.431 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.762 | 1.368 | 1.368 | 1.703 | 335 |
Subtotaal Baten | 8.208 | 3.444 | 3.444 | 6.212 | 2.768 | |
Saldo Lasten en Baten programma 8 | 3.942 | -1.463 | -2.213 | -2.383 | -169 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -5.296 | - | - | -3.196 | -3.196 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 20.255 | - | - | 4.055 | 4.055 |
0.10 | Saldo Reserves programma 8 | 14.959 | - | - | 859 | 859 |
Resultaat programma 8 | 18.902 | -2.213 | -2.213 | -1.524 | 690 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2019 en de werkelijkheid 2019. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
8.1 Ruimtelijke ordening
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 70.000 | Voordeel | Dit budget was beschikbaar gesteld voor de realisatie van een "pop-uppark" in het Hanzekwartier (dus een tijdelijk park voor een beperkt aantal jaren) maar is niet meer benodigd. Gedachte locatie was in de buurt van het station. Inmiddels wordt hier gebouwd dan wel zal op korte termijn worden gebouwd. Een tijdelijk park nabij het huidige Almere college is ook nog overwogen maar hier is de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis gerealiseerd. |
€ 195.000 | Voordeel | De voorziene werkzaamheden op het gebied van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn uitgesteld en de inzet van de projectmedewerkers 2019 is later gestart. Wij stellen voor dit projectbudget over te hevelen naar 2020, conform het raadsbesluit van februari 2020. |
€ 36.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
€ 301.000 | Voordeel | Totaal lasten |
8.2 Grondexploitatie
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
- € 3.155.000 | Nadeel | De actualisering van de voorziening voor complex 127 Hanzekwartier Havenkade heeft een negatief effect (€ 441.562). Daarnaast heeft de herziening van de POC-winst (Percentage of Completion) over voorgaande jaren een totaal negatief effect van € 2.389.847. Voor deze herziening wordt een gelijke onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). De afwikkeling van een drietal complexen heeft een totaal negatief effect van € 293.665. Zie ook de nadere toelichting op taakveld 0.10 en de paragraaf Grondbeleid. |
€ 7.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
- € 3.148.000 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 2.382.000 | Voordeel | De actualisatie van de benodigde voorzieningen voor de verschillende grondexploitaties heeft een positief effect van totaal € 92.750. Daarnaast is complex 126 Hanzekwartier Ottoplein afgesloten (€ 210.696). Het resultaat van het verplicht tussentijds winst nemen volgens de POC-methode is totaal € 2.078.634. Dit bedrag wordt conform het BBV toegevoegd aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Een nadere toelichting wordt gegeven in de paragraaf Grondbeleid |
€ 49.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
€ 2.431.000 | Voordeel | Totaal baten |
8.3 Wonen en bouwen
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
- € 123.500 | Nadeel | Projectkosten van oneigenlijk gebruik gemeentegrond. |
- € 38.500 | Nadeel | Extra inzet voor het welstandstoezicht verricht door Het Oversticht. |
€ 118.500 | Voordeel | Van dit budget is € 64.000 overgeheveld naar 2020 voor de uitvoering van het werkplan Dronten Marketing, waar wonen een onderdeel van gaat uitmaken. Daarnaast is voor de ontwikkeling van een visie voor de herontwikkeling van locatie "oud" centrum Dronten en het gebied Zuidwestzijde centrum Dronten een totaalbudget van € 60.000 overgeheveld naar 2020. |
- € 27.000 | Nadeel | De luchtfotografie die ingezet wordt voor Google maps. |
- € 19.500 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
- € 90.000 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 285.000 | Voordeel | In 2019 is een aantal vergunningaanvragen al wel behandeld maar nog niet beschikt. Deze opbrengsten moeten conform het BBV wel aan 2019 worden toegerekend. |
€ 37.500 | Voordeel | Verkoop grond als gevolg van oneigenlijk gebruik gemeentegrond. |
€ 12.500 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
€ 335.000 | Voordeel | Totaal baten |