Wat heeft het gekost in 2019?
Financieel sluit dit programma het jaar 2019 af met een resultaat van: | € -359.000. |
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -850 | -852 | -924 | -922 | 2 |
7.2 | Riolering | -2.104 | -2.088 | -2.088 | -2.257 | -169 |
7.3 | Afval | -4.297 | -3.749 | -3.827 | -4.308 | -481 |
7.4 | Milieubeheer | -1.805 | -1.158 | -1.982 | -1.986 | -3 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -359 | -340 | -340 | -387 | -47 |
Subtotaal Lasten | -9.416 | -8.188 | -9.162 | -9.860 | -698 | |
Baten | ||||||
7.2 | Riolering | 2.673 | 2.641 | 2.641 | 2.751 | 110 |
7.3 | Afval | 5.488 | 4.922 | 4.973 | 5.122 | 149 |
7.4 | Milieubeheer | 656 | 4 | 804 | 824 | 21 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 347 | 375 | 375 | 434 | 59 |
Subtotaal Baten | 9.164 | 7.941 | 8.792 | 9.131 | 339 | |
Saldo Lasten en Baten programma 7 | -252 | -247 | -370 | -729 | -359 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | - | - | - | - | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 102 | - | - | - | - |
0.10 | Saldo Reserves programma 7 | 102 | - | - | - | - |
Resultaat programma 7 | -150 | -370 | -370 | -729 | -359 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2019 en de werkelijkheid 2019. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
7.2 Riolering
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
- € 60.000 | Nadeel | Een voordeel ontstaat doordat de in 2018 opengestelde functie van beleidsadviseur Riolering in 2019 niet is ingevuld (€ 61.000). Daarnaast zijn er minder incidentele projecten in uitvoering genomen dan in het GRP (looptijd 2016-2021) zijn opgenomen (€ 100.000). Hier staat dan tegenover dat als gevolg van deze ontwikkelingen er een bedrag van € 247.000 kan worden toegevoegd aan de voorziening Rioolbeheer. |
- € 107.500 | Nadeel | De aansluiting op het riool zijn vraagafhankelijk. Tussen de verschillende jaren kan dit fluctueren en daarom afwijken ten opzichte van de begroting. Tegenover deze overschrijding staan nagenoeg evenredige inkomsten. |
- € 1.500 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
- € 169.000 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 83.500 | Voordeel | Zie de toelichting bij de lasten. |
€ 26.500 | Voordeel | Deze afwijking wordt nader toegelicht in de Paragraaf Lokale Heffingen. |
€ 110.000 | Voordeel | Totaal baten |
7.3 Afval
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
- € 481.000 | Nadeel | In hoofdzaak wordt het tekort veroorzaakt door hogere verwerkingskosten (€ 335.000). Voor de begroting 2020 is een analyse gemaakt van de stijging van de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval in de gemeente Dronten en is voorgesorteerd op de ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Zoals ook in de analyse bij het raadsvoorstel van december 2019 is geduid komt dit in belangrijke mate voort uit de ontwikkelingen van de stijging van de verwerkingskosten per ton in combinatie met de verhoging van de verbrandingsbelasting die door het Rijk is opgelegd. De verwerkingskosten zijn ook hoger door de mate van vervuiling en de daarmee samenhangende daling van de inkomsten op o.a. PMD en textiel. Daarnaast heeft het verstrekken en noodzakelijk vervangen van minicontainers gezorgd voor hogere lasten (€ 49.000). Tot slot is er sprake van hogere salarislasten (€ 105.000). Een nadere toelichting op dit onderdeel wordt gegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering. |
- € 481.000 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 121.000 | Voordeel | De werkelijke inkomsten zijn lager dan begroot door een combinatie van het aanbieden van lagere tonnages als gevolg van vervuiling en een lagere vergoeding (€ 177.000). Per saldo kent het product afval een negatief saldo. Daarom wordt er een hogere onttrekking gedaan aan de voorziening Afvalstoffenheffing (€ 298.000) dan begroot. |
€ 28.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
€ 149.000 | Voordeel | Totaal baten |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 59.000 | Voordeel | De hogere inkomsten in 2019 voor de begraafplaatsrechten komen voort uit een aantal componenten. Er zijn in 2019 meer verlengingen geweest dan begroot. Daarnaast zijn er meer graven uitgegeven voor een eerste inlage dan begroot (huurinkomsten uitgifte graf). Tot slot is de indexering van de tarieven niet meegenomen in de primitieve begroting van 2019. |
€ 59.000 | Voordeel | Totaal baten |