Wat heeft het gekost in 2019?
Financieel sluit dit programma het jaar 2019 af met een resultaat van: | € 588.000. |
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -428 | -203 | -676 | -644 | 32 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.121 | -3.500 | -2.982 | -3.010 | -28 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -258 | -292 | -303 | -254 | 49 |
5.4 | Musea | - | - | -70 | - | 70 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -108 | -8 | -8 | -9 | - |
5.6 | Media | -1.560 | -1.534 | -1.587 | -1.599 | -12 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.013 | -9.344 | -9.482 | -9.092 | 390 |
Subtotaal Lasten | -14.488 | -14.882 | -15.108 | -14.607 | 501 | |
Baten | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.594 | 1.528 | 608 | 661 | 53 |
5.6 | Media | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 860 | 774 | 774 | 809 | 34 |
Subtotaal Baten | 2.493 | 2.340 | 1.420 | 1.508 | 87 | |
Saldo Lasten en Baten programma 5 | -11.995 | -12.542 | -13.687 | -13.099 | 588 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -652 | -99 | -3.278 | -2.901 | 377 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 1.076 | 1.478 | 1.645 | 1.125 | -519 |
0.10 | Saldo Reserves programma 5 | 424 | 1.379 | -1.634 | -1.776 | -142 |
Resultaat programma 5 | -11.571 | -15.321 | -15.321 | -14.875 | 446 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2019 en de werkelijkheid 2019. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
5.2 Sportaccommodaties
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 53.000 | Voordeel | De voorlopige beschikking specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) valt hoger uit dan begroot. |
€ 53.000 | Voordeel | Totaal baten |
5.4 Musea
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 70.000 | Voordeel | Dit betreft een budget voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. In 2018 heeft de planvorming een herstart gekregen, omdat de overige financiële middelen voor de herinrichting van de dierenweide beschikbaar is gekomen. Uitvoering / realisatie kan in 2020 plaatsvinden nu de bouw van het appartementengebouw aan De Noord bij de dierenweide is afgerond. Hiervoor heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden. |
€ 70.000 | Voordeel | Totaal lasten |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 101.000 | Voordeel | De lagere lasten in 2019 voor het renoveren van speelplaatsen en het vervangen van speeltoestellen (€ 95.000) zijn het resultaat van de uitvoering van het "Speelruimteplan gemeente Dronten" dat in 2018 is vastgesteld. Conform dit plan wordt het resterende saldo jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve Speelplaatsen om de fluctuerende uitgaven in de toekomst te kunnen dekken. Zie ook de mutatie op de bestemmingsreserve Speelplaatsen. |
€ 107.500 | Voordeel | Het verschil wordt veroorzaakt door de afrekening van de subsidie over 2018 van de Meerpaal (€ 77.194). Het overige wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten. |
€ 96.000 | Voordeel | Door de vertraging in de uitvoering van de bouw van het MFG2 Biddinghuizen gaat de vaste extra huurvergoeding aan OFW van € 58.000 later in naast de overige toegerekende lasten en vergoedingen. |
€ 49.500 | Voordeel | Dit structurele budget is na de oplevering van het MFC bedoelt als jaarlijkse dekking voor de exploitatie. Tot die tijd is dit budget beschikbaar voor de voorbereidingskosten. In 2019 is het niet noodzakelijk geweest om extern in te huren t.b.v. de voorbereiding. |
€ 36.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
€ 390.000 | Voordeel | Totaal lasten |