Wat heeft het gekost in 2019?

Financieel sluit dit programma het jaar 2019 af met een resultaat van:

€ 1.243.000.

Lasten

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Baten

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

Voordeel

De uitvoeringskosten van de Gebiedsagenda hebben minder uitgaven gevraagd dan verwacht. Zo is in 2019 onder meer gewerkt aan het samenwerkingsplan voor de Green Campus. Het restantbudget van € 80.000 is overgeheveld naar 2020. In de realisatie Internet Buitengebied is in 2019 een belangrijke stap gezet. Een marktpartij heeft dit opgepakt, vandaar dat we als gemeente hier niet in hoeven te investeren (€ 50.000).

Voordeel

In 2019 hebben we ingezet op de sterkere positionering van Dronten als gevolg van intensivering van de acquisitieactiviteiten. De acquisiteur is in het najaar van 2018 gestart en heeft 2019 benut om hier een start mee te maken. Hiervoor is het Acquisitieplan opgesteld alsmede een Eventplan voor 2020. Een deel van het budget dat over is wordt overgeheveld om dit in 2020 voortgang en inhoud te geven (€ 25.000). Aangezien de acquisiteur pas in de loop van 2018 is aangetrokken, is destijds een deel van dat budget niet benut en overgeheveld naar 2019. De looptijd van het acquisitietraject is in eerste instantie 3 jaar. Daarom is een deel van het budget (€ 100.000) overgeheveld naar 2021, gekoppeld aan de contractduur van de acquisiteur.

Voordeel

Verschillende onderdelen van het budget zijn overgeheveld naar 2020. De inhuur voor de Bestuursopdracht ontwikkeling strandenbeleid loopt door tot in 2020 (€ 55.000). Onderwerpen uit de gebiedsagenda worden in 2020 samen met onze partners verder verdiept. Voor het aanjagen en stimuleren van projecten is € 50.000 overgeheveld.
Het proces rondom het project Nieuwe Natuur is zeer complex en wordt in 2020 voortgezet door o.a. inzet van externe expertise (€ 35.000).

Voordeel

Verschillende onderdelen van het budget worden overgeheveld naar 2020. Voor de uitvoering van de Retailvisie is een adviesbureau ingehuurd. Zij zijn in 2019 gestart met het maken van actieplannen voor Swifterbant, Biddinghuizen en Suydersee. Deze opdracht loopt door in 2020. Hiervoor is het restantbudget overgeheveld naar 2020 (€ 65.000).
Het ook naar 2020 overgehevelde budget van € 25.000 wordt gebruikt voor de uitvoering van de actieplannen. Daarnaast is er minder subsidie verleend aan stichting DOES dan begroot (€ 27.000). Dit hangt direct samen met de ontvangen reclamebelasting (zie Paragraaf Lokale heffingen). Bij de jaarrekening 2018 is er een bedrag opgenomen als nog te betalen gerelateerd aan de begroting. Het werkelijk nog te betalen bedrag over 2018 is lager (€ 12.000). Tot slot is er sprake van vrijval van kapitaallasten als gevolg van het nog niet starten van de werkzaamheden aan de Walvisstraat (€ 28.000).

Voordeel

De werkgroep Dronten-Floriade heeft in 2019 een shortlist van mogelijke activiteiten in Dronten opgesteld, in aanloop naar, ten tijde van en na de Floriade. Het beschikbare budget is niet benut omdat het alleen nog om planvorming ging. Voor 2020 is opnieuw budget beschikbaar om ontwikkelingen in gang te zetten.

Voordeel

Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van project tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij RVO. De initiatiefnemers declareren vervolgens rechtstreeks bij RVO waarna RVO een factuur stuurt naar de gemeente Dronten. Een aantal projecten zijn inmiddels goed bezig met de uitvoering maar de bevoorschotting verloopt nog traag. Het budget is daarom overgeheveld naar 2020.

Voordeel

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt de onderschrijding op de salarislasten nader toegelicht.

Voordeel

Overige kleine posten < € 25.000.

Voordeel

Totaal lasten

Nadeel

De overschrijding wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat voor de afwikkeling van verkoop van losse grondpercelen er in 2019 incidentele kosten gemaakt zijn voor inhuur van een advocaat en het passeren bij de notaris (€ 44.000).

Nadeel

De herziening van de POC-winst (Percentage of Completion) over voorgaande jaren heeft een negatief effect van € 451.511. Voor deze herziening wordt een gelijke onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaites (POC). Zie ook de nadere toelichting op taakveld 0.10 en de paragraaf Grondbeleid.

Nadeel

Overige kleine posten < € 25.000.

Nadeel

Totaal lasten

Nadeel

De afwijking valt uiteen in twee onderdelen. Een positief incidenteel effect als gevolg van de verkoop van losse grondpercelen die niet zijn opgenomen in een grondexploitatie (€ 217.000). En een nadelig incidenteel effect door het in 2019 niet effectueren van de verwachte grondopbrengst van het MFC Swifterbant (€ 301.500).

Voordeel

Dit saldo bestaat uit het effect van de vrijval door actualisering van de benodigde voorziening voor de Poort van Dronten (€ 434.500) en de afwikkeling van complex 151 Delta 1e fase. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid.

Voordeel

Totaal baten