Wat heeft het gekost in 2019?
Financieel sluit dit programma het jaar 2019 af met een resultaat van: | € 186.000. |
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.839 | -7.175 | -7.494 | -7.220 | 273 |
2.2 | Parkeren | -35 | -29 | -29 | -47 | -18 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -185 | -181 | -181 | -193 | -12 |
Subtotaal Lasten | -8.059 | -7.385 | -7.704 | -7.461 | 243 | |
Baten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 381 | 1.291 | 1.472 | 1.406 | -66 |
2.2 | Parkeren | 11 | 2 | 2 | 11 | 9 |
Subtotaal Baten | 392 | 1.294 | 1.474 | 1.418 | -57 | |
Saldo Lasten en Baten programma 2 | -7.667 | -6.091 | -6.229 | -6.043 | 186 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -674 | - | -2.800 | -2.800 | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 1.671 | 24 | 70 | 26 | -44 |
0.10 | Saldo Reserves programma 2 | 998 | 24 | -2.730 | -2.775 | -44 |
Resultaat programma 2 | -6.669 | -8.959 | -8.959 | -8.818 | 142 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2019 en de werkelijkheid 2019. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
2.1 Verkeer en vervoer
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
€ 31.500 | Voordeel | De studie naar een aanpassing van de brug in De Noord over de watergang De Zate is afgerond. De kosten zijn lager uitgevallen dan in eerste instantie geraamd (€ 13.000). De resultaten worden meegenomen bij de verdere studie naar de inrichting van de Loper in het Hanzekwartier. Door het doorschuiven van geplande investeringen, is er sprake van vrijval van kapitaallasten (€ 17.000). |
€ 31.500 | Voordeel | Als gevolg van de zachte winter zijn er minder strooibeurten uitgevoerd. |
€ 188.000 | Voordeel | De onderschrijding op dit taakveld heeft een aantal oorzaken. In de begroting was rekening gehouden met incidentele inhuurlasten voor aanbesteding van openbare verlichting. Dit is echter binnen de eigen formatie uitgevoerd (€ 28.000). Daarnaast is er sprake van vrijval vanuit de voorziening Openbare verlichting omdat de daarin opgenomen claims niet meer volledig benodigd zijn (€ 101.000). Tot slot zijn er minder kapitaallasten als gevolg van het verantwoord doorschuiven van geplande investeringen naar volgende jaren (€ 49.000). |
€ 22.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
€ 273.000 | Voordeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
- € 82.000 | Nadeel | Ten aanzien van de baten is er een afrekening geweest over het jaar 2018 over de ontvangen provinciale middelen (€ 45.000) voor het programma verkeer en vervoer. In de begroting is structureel al rekening gehouden met deze provinciale bijdrage. Omdat de beschikkingen per jaar worden verleend ontstaat hier nu een nadeel (€ 37.000). |
€ 16.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000. |
- € 66.000 | Nadeel | Totaal baten |