Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.
Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar.
In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners:
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | Bron |
Apparaatskosten | NB | NB | 605,00 | 549,00 | NB | Eigen begroting |
Omschrijving | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. | |||||
Bezetting | NB | NB | 7,40 | 9,10 | NB | Eigen gegevens |
Omschrijving | Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden. | |||||
Externe inhuur | NB | NB | 18,00 | 24,00 | NB | Eigen begroting |
Omschrijving | Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. | |||||
Formatie | NB | NB | 7,30 | 9,10 | NB | Eigen gegevens |
Omschrijving | Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. | |||||
Formatie - Overhead | NB | NB | 10,00 | 12,00 | NB | Eigen begroting |
Omschrijving | Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | |||||
Onderstaand de indicatoren voor 2019:
Indicator | Eenheid | Realisatie 2018 | Prim Begr 2019 | Realisatie 2019 | Bron |
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 9,1 | 8,8 | 9,1 | Eigen gegevens |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 9,1 | 8,8 | 9,1 | Eigen gegevens |
Apparaatskosten | Kosten loonsom personeel per inwoner | 549 | 586 | 578 | Eigen jaarrekening / begroting |
Externe inhuur | Kosten als % van de loonkosten formatie | 24% | 9% | 24% | Eigen jaarrekening / begroting |
Overhead | Kosten als % van de totale kosten | 12% | 12% | 11% | Eigen jaarrekening |